纪检审计部2022年工作总结
作者：国企某人谈公文
一、精准施策，提前完成A项目债权回收
建立“主责领导+主责部门+专项工作组”的组织保障体系，明确了任务分工和权责关系。通过科学谋划、精准施策，内外部协同配合，于2022年9月30日取得B市中级人民法院出具的执行裁定书，通过“以物抵债”方式取得债权方名下土地、房产及酒店动产所有权，回收债权15亿元，提前完成债权回收任务。
二、完善机制，压实全面从严治党责任
加强对子公司“一把手”和领导班子等“关键少数”的监督，建立廉洁从业和执行八项规定精神季报告机制，从廉洁从业、八项规定、四风问题、工作作风等4个方面24项内容出发，组织各子公司领导班子成员每季度对照自查，分管领导签字背书，进一步压实了分管领导“一岗双责”责任。
三、强化教育，认真落实“青清成长”计划
编制下发两辑廉洁教育学习读本《**》，组织开展“会前廉洁教育十分钟”活动，深入推进廉洁文化建设常态化，引导青年党员干部员工牢固树立廉洁自律理念；开展“**成长计划”师徒协议签订活动，开展“苗圃”工程人才培养计划，选取30名青年员工签订青清成长导师协议，扣好廉洁从业的“第一粒扣子”。
四、抓早抓小，做实做细日常监督
筑牢节日“廉洁关”，春节、五一、端午、中秋等节假日前夕，通过下发提醒通知、开展廉洁提醒集体谈话等形式念好纠治“四风”“紧箍咒”，并做好公车封存管理。强化日常监督检查，采用“四不两直”方式，围绕疫情防控责任和中央八项规定精神落实等方面，对8家子公司开展突击检查，相关问题在公司周例会上进行通报，传导全面从严治党压力。
五、举一反三，发挥案件标本兼治作用
按照“件件有着落、事事有回音”的原则，规范纪检监察案件办理，对上级交办的2起举报件进行办理，下发纪检监察建议书1份，给予2人政务处分、3人组织处理。组织召开举一反三自查整改专题会，选取招标采购、工程管理、法律诉讼、违规报销等方面7个典型案例，围绕案情梗概、存在问题、经验教训等进行深入剖析，促使各单位开展举一反三自查整改，堵塞管理漏洞。
六、注重风险，聚焦业务合规及合同管控
一是加强对公司重大关键项目的风险管控。对D项目股权收购、E项目股权转让等项目进行风险评估，审阅相关协议及法律性文件，提供法律咨询和合规风控意见，守好合规风控底线。
二是编制业务合规手册。聚焦物业管理等业务条线，整合法律法规、公司制度、行业习惯、公序良俗等规范，编制合规手册，为企业依法合规经营提供支撑。三是加强合同管理。定期开展合同业务规范性检查，建立合同台账月报制度和重大合同复审机制，把好合同起草第一关，聚焦合同履约情况、合同法务信息化系统使用情况等方面，有效降低合同风险。
七、对账销号，推动存量审计问题整改
发挥审计监督作用，针对H子公司组织开展内部财务收支审计1项，发现基础管理工作不规范、内部控制不健全等问题15个，下发审计整改通知，督促限期整改。积极推动存量审计问题整改，通过采取集中整改、专人督办、定期通报等方式，2022年新增整改10项，截止目前已完成整改50项，未完成整改5项，整改率超过90%。
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